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内蒙古赤峰市澳门新葡亰平台官网德日苏宝冷水库管理局2019年部门预算公开报告

发布日期:2019-03-26点击人数:发布者: blyq

  • 目  录

    第一部分  部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分  2019年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分  其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    四、绩效目标设置情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  2019年部门预算公开表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表


    第一部分  部门概况


    一、主要职能

    (一)部门职能

    赤峰市澳门新葡亰平台官网德日苏宝冷水库管理局是澳门新葡新京线上娱乐主管对德日苏宝冷水库项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责,并对项目主管部门负责的综合经济部门。

    (二)部门主要职责

    1、负责德日苏宝冷水库的管理责任。具有决策职能、计划职能、组织职能、协调职能和控制职能等。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,澳门新葡亰平台官网德日苏宝冷水库管理局部门预算包括:局本级预算。

    (一)赤峰市澳门新葡亰平台官网德日苏宝冷水库管理局部门机构及人员基本情况

    局本级预算单位为公益二类事业单位。

    本单位共有7个财政补助事业人员编制,单位实有人员6人,无退休人员。

    (二)赤峰市澳门新葡亰平台官网德日苏宝冷水库管理局属单位设置





    单位情况表

      

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    赤峰市澳门新葡亰平台官网德日苏宝冷水库管理局本级

    财政拨款的事业单位

    第二部分   2019年部门预算安排情况说明


    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算1038.18万元,比2018年预算增加144.13 万元,增长16.1%,增加主要是由于本年度新增债务化解经费,化解水库建设期债务。

    支出预算1038.18万元,比2018年预算增加144.13万元,增长16.1%,增加主要是由于年度新增债务化解经费,化解水库建设期债务。

    (一)部门预算收入情况说明

    部门预算收入1038.18万元,其中:一般公共预算拨款收入388.18万元,占比37.39%;政府性基金预算拨款收入650万元,占比62.61%。

    (二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出1038.18万元,其中:基本支出88.18万元,占比8.5%;项目支出950万元,占比91.5 %。

    主要用于行政运行,职工社会保险,住房公积金,单位取暖费,宝冷水库债务化解,水库征占费用等方面支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算1038.18万元,包括:一般公共预算财政拨款388.18万元,政府性基金预算财政拨款650万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.农林水类374.16万元,比上年预算数减少500.87万元。主要用于行政运行,职工医疗、工伤、生育保险4.52万元,住房公积金4.95万元,单位行政运行64.69万元,宝冷水库债务化解300万元。

    2、社会保障和就业类14.02万元,比上年预算数减少4.99万元。主要用于缴纳职工养老保险。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    政府性基金财政拨款650万元,主要用于德日苏宝冷水库的征占补偿费用。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    本年度与上年度均无“三公”经费支出


    第三部分  其他公开事项说明


    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2019年,我局机关运行经费财政拨款预算16.37万元,比上年增加1.4万元,增长9.4%。主要原因是本年度增加更新财务软件费用0.9万元,工会经费0.6万元。

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额 1.85万元,其中:政府采购货物预算   1.85万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2018年末,本单位国有资产共计16.98万元,全部为办公设备。


    第四部分  名词解释


    一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分  部门预算公开表

    内蒙古赤峰市澳门新葡亰平台官网德日苏宝冷水库管理局2019年部门预算公开表


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